+
Информация о работе
Подробнее о работе
Журнал операций, заполнить осв, самолеты, офр и баланс
- 15 страниц
- 2016 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
9 Принят к оплате счет за консультационные услуги, связанные с приобретением материалов
- услуги 5000
- НДС 900
10 Составлен авансовый отчет подотчетным лицом
- приобретены упаковочные коробки 2900
- приобретен хоз инвентарь 600
- уплачено за регистрацию права собственности на здание 1600
11 С р/сч перечислено поставщикам
- за материалы 23600
- за доставку 3540
- за консультационные услуги 5900
12 Приняты к учету ОС, полученные от учредителя №3
13 Предъявлен к возмещению из бюджета НДС
- за материалы 3600
- за доставку 540
- за консультационные услуги 900
14 Принят к оплате счет поставщика на станок
- станок 40000
- НДС 7200
15 Акцептован счёт ТК за доставку станка
- доставка 8000
- НДС 1440
16 С р/счперечислены оплаты
- за станок 47200
- за доставку станка 9440
17 Введен в эксплуатацию станок
18 Принят к оплате счет подрядной организации за выполнение работ по сооружению склада
- работы 50000
- НДС 9000
19 Предъявлен к возмещению из бюджета НДС
- за станок 7200
- за доставку станка 1440
- за сооружение скалада 9000
20 Отпущены со склада материалы
- на изд А 3000
- на изд Б 4000
- на обслуживание оборудования 2000
- на общехозяйственные нужды 1000
21 Отпущены со склада материалы
- на изд А 1200
- на изд Б 1600
- на обслуживание оборудования 800
- на общехозяйственные нужды 400
22 Начислена ЗП
- основым рабочим за изд А 20000
- основым рабочим за изд Б 30000
- рабочим, обслуживающим оборудование 10000
- административному персоналу 15000
23 С р/сч в кассу получены ДС на командировочные расходы 6000
24 Выданы под отчет ДС на командировочные расходы 6000
25 Составлен авансовый отчет подотчетным лицом
- проезд и проживание 3000
- НДС 540
- суточные за 3 дня 2200
- начислен НДФЛ на суточные 13
- начислены старх взносы (НЕ ДЕЛАТЬ)
26 Получено безвозмедно ОС (пресс) 60000
27 Пресс введен в эксплуатацию
28 Начислено пособие по больничному листу админ работнику
- за 1-е 3 дня 160
- за последующие дни 640
- удержан НДФЛ 104
29 Начислены страховые взносы
- основым рабочим за изд А
ФСС
ПФР
ФОМС
- основым рабочим за изд Б
ФСС
ПФР
ФОМС
- рабочим, обслуживающим оборудование
ФСС
ПФР
ФОМС
- административному персоналу
ФСС
ПФР
ФОМС
30 Начислен взнос НСиПЗ 1%
- основым рабочим за изд А
- основым рабочим за изд Б
- рабочим, обслуживающим оборудование
- административному персоналу
31 Начислена амортизация
- конвеер 25 02 600
- станок 25 02 3200
- здание 26 02 420
- пресс 20.1 02 2000
32 Отражен прочий доход по безвозмездно полученному ОС (по сумме амортизации) 2000
33 Списаны общехозяйственные расходы пропорционально прямым затратам
- на изделие А
- на изделие Б
34 Списаны общепроизводственные расходы пропоруионально прямым затратам
- на изделие А
- на изделие Б
35 Начислены % за кредит 1500
36 Перечилены с р/сч
- % за кредит 1500
- взнос в счет погашения тела кредита 50000
37 Принята на склад ГП по фактической с/с
- изделие А 100шт
- изделие Б 500шт
38 Удержан НДФЛ из ЗП 4000
39 Удержано по исполнительному листу 2000
40 Получены в кассу с р/сч ДС на выплату аванса 40000
Заполнить журнал. Отчет о фин. результ Самолеты ОСВ Бух баланс:
1 Сформирован уставный капитал 250000
2 Учредитель №1 внес ДС на р/сч 100000
3 Учредитель №2 внес ДС в кассу 18000
4 Учредитель №3 внес имущество
- здание 90400
- конвеер 41600
5 На р/сч получен краткосрочный кредит 200000
6 Принят к оплате счет за материалы
- материалы 20000
- НДС 3600
7 Акцептован счет ТК за доставку материалов
- доставка 3000
- НДС 540
8 Из кассы выданы ДС под отчет на хоз нужды 5000
41 Выплачен аванс работникам 38000
42 Депонирован остаток невыплаченного аванса 2000
43 Депонированная сумма сдана в банк 2000
44 Предъявлен счет покупателю за отгруж и проданную продукцию
- изделие А 100штх700р/ед (отпускная цена)
- изделие Б 400штх400р/ед (отпускная цена)
- начислен НДС с реализации
45 Принят к оплате счет ТК за доставку ГП
- доставка 12000
- НДС 2160
46 Принят к оплате счет за рекламу
- реклама 500
- НДС 90
47 Списана фактическая с/с
48 Списаны расходы на продажу
49 Отражен финансовый результат от продажи
50 На р/сч получена выручка от покупателя
51 С р/сч перечислено
- за доставку ГП 14160
- за рекламу 590
52 Начислен налог на имущество 500
53 Начислен штраф к уплате ТК за нарушение условий договора 177
54 Предъявлен к возмещению из бюджета НДС
- по командировочным расходам
- за доставку ГП
- по рекламе
55 Перечислен с р/сч аванс (предоплата)по договору поставки 20000
56 Перечислены страховые взносы
- ФСС
- ПФР
- ФОМС
- НС и ПЗ
57 Начислен налог на прибыль (20%)
58 На р/сч поступила проедоплата от покупателя, в т.ч. НДС 17700
59 С р/сч перечислен в бюджет НДС
60 Определен финансовый результат по прочим операциям
61 Реформация баланса
- сч 90
сальдо 90.1
сальдо 90.2
сальдо 90,3
сальдо 90,7
- сч 91
сальдо 91,1
сальдо 91,2
- сч 99
62 Нераспределенная прибыль
63 Начислены дивиденды в размере 20%от чистой прибыли
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
