Контрольная работа по налогам выполнена верно и в срок. Спасибо!
Информация о работе
Подробнее о работе
ООО «Башмачок» в первом квартале выработало и реализовало другим предприятиям обувь на 28 000 000 ру
- 2 страниц
- 2019 год
- 47 просмотров
- 4 покупки
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
реализовало другим предприятиям обувь на 28 000 000 рублей (в ценах с НДС) –
НДС начислен – (28000000 * 18/118) = 4.271.186,44
Доход по НП – (28000000 – 4271186,44) = 23.728.813,56
Получено от оказания транспортных услуг другим организациям и физическим лицам 2 500 000 руб. (в ценах с НДС)
-
НДС начислен – (2500000 * 18/118) = 381.355,93
Доход по НП – (2500000 – 381355,93) = 2.118.644,07
За этот период у предприятия имелись такие расходы:
• закуплено кожсырье на 14 000 000 руб. (с НДС) (получено и оплачено)-
НДС к вычету – (14000000*18/118) = 2.135.593,22
на производство списано в данном квартале на 12 000 000 руб. (без НДС)
Расход по НП – 12.000.000,00
При условии что не только списано в производство, но и использовано в производстве и изготовлена продукция, которая реализована выше, и это не НЗП и ГП на складе
• начислена амортизация по основным средствам 2 300 000 рублей;
Расход по НП – 2.300.000,00
• начислена заработная плата работникам 8 6
Отсутствует
ООО «Башмачок» в первом квартале выработало и реализовало другим предприятиям обувь на 28 000 000 рублей (в ценах с НДС). Получено от оказания транспортных услуг другим организациям и физическим лицам 2 500 000 руб. (в ценах с НДС).
За этот период у предприятия имелись такие расходы:
• закуплено кожсырье на 14 000 000 руб. (с НДС) (получено и оплачено), на производство списано в данном квартале на 12 000 000 руб. (без НДС);
• начислена амортизация по основным средствам 2 300 000 рублей;
• начислена заработная плата работникам 8 600 000 рублей, выплачено работникам 6 000 000 рублей;
• оплачены счета за электроэнергию 1 200 000 рублей;
• выдана материальная помощь в связи с уходом в отпуск двум работникам по 3 000 рублей на каждого;
• предъявлен счет за аренду помещения, использованного как склад готовой продукции 500 000 рублей. Счет в данном квартале не оплачен;
• получены дивиденды по акциям акционерного общества «Полет» 150 000 рублей;
• приобретено (оплачено) оборудование за 1 200 тыс.руб. (с НДС).
Справка: среднегодовая стоимость основных средств за квартал 14 300 000 рублей.
Требуется:
1. Определить, какие виды налогов должно платить ООО «Башмачок».
2. Произвести расчет налогов (авансовых платежей) за первый квартал.
3. Результаты представить в таблице.
Названия налогов Налоговая база: расчет и сумма (руб.) Ставка налога Сумма налога
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
