5++
Информация о работе
Подробнее о работе
Задача по налоговому учету
- 6 страниц
- 2017 год
- 103 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
6. Оплатило подписку на 1 - полгодие следующего года в сумме 99
7. Приобрело сырья на сумму, в том числе НДС 18% 396
8. Перечислило на аренду помещения с 01.10. по 30.06. текущего года, в том числе НДС 18% 337
9. Получило и оплатило услуги, связанные с производством и реализацией продукции в сумме, втом числе НДС 18% 210,8
10. Перечислило авансовых платежей по налогу на прибыль в налоговом периоде 105
Операции, НДС начисленный, НДС к вычету, доходы, расходы, подробный расчет
1. Поступили доходы от реализации продукции
а) на сумму, кроме того НДС 18%;
б) на сумму, кроме того НДС 10%
в) доход, не облагаемый НДС
г) от реализации продукции на экспорт
д) доход от реализации продукции, в том числе НДС
е) доход от перепродажи товаров, в том числе НДС 18%
2. Поступила предоплата от покупателя:
а) на продукцию облагаемую НДС по ставке 18%
б) на продукцию в сумме, облагаемую НДС по ставке 10%
в) в $ от иностранного покупателя, длительность производственного цикла свыше 6-ти месяцев ( по курсу 59,1409 )
3. Прочие поступления на расчетный счет
а) кредит банка в сумме
б) штрафы (неустойки) за нарушение условий хозяйственных договоров от покупателей
в) возврат предоплаты, произведенной поставщику сырья
г) сумма процентов за предоставление отсрочки платежа на 60 дней
д) проценты за предоставление товарного кредита на сумму 80 тыс руб по ставке рефинансирования 9%
4. Отпустило продукцию в счет предоплаты, поступившей в предыдущем отчетном периоде
5. Оплатило за оприходованные материалы, в том числе НДС 18%
Полученные материалы израсходованные на производство продукции облагаются НДС на :
Организация всего заплатит налогов тыс.руб., в том числе:
- транспортный налог = 0,80+2,12+3,96+1,82=8,7
- налог на имущество организаций = (2200+ 2171+ 2142+ 2113+ 2084+ 2055+ 2026+ 1997+ 1968+ 1939+ 1910+ 1881+ 1852)/13*2,2%= 44,57
- взносы во внебюджетные фонды = 3852+ 847,44 +111,708 + 196,452 +7,704 = 5015,304
- НДС = 1004,23-386,25 = 617,98
- налог на прибыль организаций = (3318,31+ 59,51+ 6089,39) *20% = 1893,44
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
